寧波xx醫(yī)療項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

2023年3月1日

第一章：摘要       １4

第二章：行業(yè)分析       5

一、中國醫(yī)藥行業(yè)概況       5

二、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)       6

第三章：XX市相關(guān)情況介紹     ８

一、寧波市概況    10

二、寧波市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展情況       10

第四章：醫(yī)院介紹       13

一、公司簡介       13

二、公司發(fā)展       14

三、醫(yī)院管理       15

四、外部支持       17

第五章：業(yè)務(wù)/診療項(xiàng)目介紹      20

第六章：市場分析       22

一、市場前景       23

二、目標(biāo)市場預(yù)測       24

三、營銷手段       27

第七章：競爭性分析    29

一、主要競爭對手       29

二、公司發(fā)展中存在的優(yōu)勢（Strength）  32

三、公司發(fā)展中存在的劣勢（Weakness） 33

四、公司的發(fā)展機(jī)會(huì)（0pportunity） 33

五、影響本項(xiàng)目實(shí)施的因素（Threat）     34

第八章：風(fēng)險(xiǎn)因素及對策    34

一、管理風(fēng)險(xiǎn)分析：    34

二、市場風(fēng)險(xiǎn)分析       34

三、政策風(fēng)險(xiǎn)分析       35

四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析       35

第九章：財(cái)務(wù)計(jì)劃       35

一、醫(yī)院過往經(jīng)營情況       35

二、未來財(cái)務(wù)預(yù)算（2023年—2025年）  36

第十章：融資計(jì)劃及投資退出途徑    37

一、募集資金用途       37

二、資本退出方式       38

第一章：摘要

xx醫(yī)療為本公司的品牌，xx醫(yī)療秉承“人間天使，健康同行”！充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，智能，精準(zhǔn)，高效的醫(yī)療服務(wù)理念，不斷進(jìn)行醫(yī)療創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新的管理模式。xx醫(yī)療是國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)及上海權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)服務(wù)的頂級中醫(yī)門診，以預(yù)防保健“治未病”為主體，調(diào)理亞健康、凝難雜癥及慢性疾病的中醫(yī)綜合性特色�？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)。并開展專家會(huì)診及上海綠色通道服務(wù)。

xx醫(yī)療中醫(yī)藥研究院，發(fā)揮國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)臨床經(jīng)驗(yàn)，研究開發(fā)治療心腦血管疾病、凝難雜癥及“四高”慢病的成果，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，服務(wù)民眾。

xx醫(yī)療位于中國寧波，由國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)及上海權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)為主的醫(yī)療專家。擁有四維彩超、大生化分析儀、血液分析儀、尿液分析儀、血液流變儀、甲皺微循環(huán)測定儀、光量子機(jī)等等高精尖的醫(yī)療設(shè)備，成為面向中高端人群服務(wù)的一個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

中國的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革已進(jìn)入深層次階段，“衛(wèi)生資源結(jié)構(gòu)由單一國有制向公有制、多種所有制并存轉(zhuǎn)化”。國家對醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照非營利性和營利性實(shí)行分類管理，營利性醫(yī)院以獲取投資回報(bào)實(shí)現(xiàn)利潤最大化為目的，自主確定醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，自主定價(jià)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、照章納稅，確立了營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，這為民間資本或外資進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域鋪平了道路。

心腦血管等慢性疾病的有效治療是當(dāng)今醫(yī)學(xué)界的一大難題。心腦血管疾病、凝難雜癥及“四高”慢病已經(jīng)成為中國城鄉(xiāng)居民死亡的“第二殺手”。自八十年代以來，中國心腦血管疾病患病率和發(fā)病危險(xiǎn)因素在持續(xù)上升，僅高血壓病人在全國每年就新增加三百多萬人，目前已有一億多人口患高血壓。此外，每年有幾百萬人死于心腦血管疾病。

由于人口老齡化、人群體力活動(dòng)減少、平均體重持續(xù)上升、生活節(jié)奏加快、吸煙人群有增無減和社會(huì)心理壓力加重等原因，都預(yù)示著心腦血管疾病在今后還會(huì)呈持續(xù)攀升之勢，而且病人呈現(xiàn)年輕化的趨勢。

xx醫(yī)療就緊緊圍繞中西醫(yī)的專業(yè)化、特色化的優(yōu)勢，依靠國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)、上海權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)。

xx醫(yī)療的發(fā)展目標(biāo)是成為寧波市心腦血管、凝難雜癥及慢性疾病檢測、治療及康復(fù)的基地，發(fā)展為寧波及長三角具有特色中西醫(yī)相結(jié)合的專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

為實(shí)現(xiàn)此戰(zhàn)略目標(biāo)，xx醫(yī)療計(jì)劃融資1500萬元，準(zhǔn)備引入策略投資者。

第二章：行業(yè)分析

一、中國醫(yī)藥行業(yè)概況

中國是世界上最大的發(fā)展中國家，人口總數(shù)接近十四億，占全球的20%。由于人口的自然增長、人口老齡化、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的改革以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長等相關(guān)因素的影響，醫(yī)藥市場總體需求將保持平衡增長。據(jù)預(yù)測，到2025年，全國藥品需求量將達(dá)到13840億元，比2021年凈增783億元。預(yù)計(jì)“十五”期間，中國藥品需求年平均遞增速度可達(dá)到８％左右。

二、國家對中醫(yī)藥的大力支持

貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于中醫(yī)藥工作的決策部署，明確“十四五”時(shí)期中醫(yī)藥發(fā)展目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)措施，依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。

建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效中醫(yī)藥服務(wù)體系。

實(shí)施基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃，全面提升基層中醫(yī)藥在治未病、疾病治療、康復(fù)、公共衛(wèi)生、健康宣教等領(lǐng)域的服務(wù)能力。打造一批名醫(yī)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營的精品中醫(yī)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)有資質(zhì)的中醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員特別是名老中醫(yī)開辦中醫(yī)診所。鼓勵(lì)有條件的中醫(yī)診所組建家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)開展簽約服務(wù)。推動(dòng)中醫(yī)門診部和診所提升管理水平。

提升中醫(yī)藥健康服務(wù)能力。

提升疾病預(yù)防能力。實(shí)施中醫(yī)藥健康促進(jìn)行動(dòng)，推進(jìn)中醫(yī)治未病健康工程升級。實(shí)施癌癥中西醫(yī)結(jié)合防治行動(dòng)，加快構(gòu)建癌癥中醫(yī)藥防治網(wǎng)絡(luò)。推廣一批中醫(yī)治未病干預(yù)方案，鼓勵(lì)家庭醫(yī)生提供中醫(yī)治未病簽約服務(wù)。持續(xù)開展65歲以上老年人等重點(diǎn)人群的中醫(yī)藥健康管理，逐步提高覆蓋率。

優(yōu)化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式。

完善以病人為中心的服務(wù)功能，總結(jié)推廣中醫(yī)綜合診療模式、多專業(yè)一體化診療模式和集預(yù)防、治療、康復(fù)于一體的全鏈條服務(wù)模式。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域攻關(guān)。在科技創(chuàng)新2030—重大項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國家科技計(jì)劃中加大對中醫(yī)藥科技創(chuàng)新的支持力度。開展中醫(yī)藥防治重大、難治、罕見疾病和新發(fā)突發(fā)傳染病等診療規(guī)律與臨床研究。加強(qiáng)開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)。

發(fā)展中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)。

1.促進(jìn)和規(guī)范中醫(yī)藥養(yǎng)生保健服務(wù)發(fā)展。鼓勵(lì)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為中醫(yī)養(yǎng)生保健機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持。2.發(fā)展中醫(yī)藥老年健康服務(wù)。強(qiáng)化中醫(yī)藥與養(yǎng)老服務(wù)銜接，推進(jìn)中醫(yī)藥老年健康服務(wù)向農(nóng)村、社區(qū)、家庭下沉。鼓勵(lì)中醫(yī)醫(yī)師在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供保健咨詢和調(diào)理服務(wù)。推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展中醫(yī)特色老年健康管理服務(wù)。3.豐富中醫(yī)藥健康產(chǎn)品供給。以保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、功能性化妝品、日化產(chǎn)品為重點(diǎn)，研發(fā)中醫(yī)藥健康產(chǎn)品。鼓勵(lì)圍繞中醫(yī)養(yǎng)生保健、診療與康復(fù)，研制便于操作、適于家庭的健康檢測、監(jiān)測產(chǎn)品及自我保健、功能康復(fù)等器械。

三、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)

新世紀(jì)開元，我國的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革已進(jìn)入深層次階段，“衛(wèi)生資源結(jié)構(gòu)由單一國有制向公有制、多種所有制并存轉(zhuǎn)化”。國家對醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照非營利性和營利性實(shí)行分類管理，營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)以獲取投資回報(bào)實(shí)現(xiàn)利潤最大化為目的，自主確定醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，自主定價(jià)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、照章納稅，確立了營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，明確了營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)所得收益可用于投資者經(jīng)濟(jì)回報(bào)，這為民間資本或外資進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域鋪平了道路。

目前不少外資及民間資本都在尋找進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的切入點(diǎn)，這是由于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)擁有巨大的市場和高利潤的回報(bào)，而且隨著國家人民生活水平不斷提高，人們對生活質(zhì)量的要求越來越高，形成了對醫(yī)藥衛(wèi)生、保健等的要求越來越高。這將使醫(yī)療服務(wù)行業(yè)成為今后一個(gè)熱門的投資領(lǐng)域。

（一）我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)：

1.抗經(jīng)濟(jì)周期能力較強(qiáng)

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)主要提供疾病預(yù)防、疾病診斷、臨床治療、康復(fù)保健等服務(wù)，因其涉及國民健康、社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是一個(gè)需長期、重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

2.蘊(yùn)藏著巨大的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)因其前期投入較大、科技含量高、管理復(fù)雜、服務(wù)質(zhì)量要求嚴(yán)格、且設(shè)立新的醫(yī)療機(jī)構(gòu)還受到區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃等限制，所以存在一定的壟斷性、利潤豐厚，蘊(yùn)藏著巨大的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。

3.擁有長期永久性的市場

人類的健康問題是永恒的主題，且新疾病的出現(xiàn)以及各種危及人類生存的非傳染性疾�。�腫瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）為醫(yī)療服務(wù)行業(yè)提供了無限商機(jī)，全球人口基數(shù)大，而且不斷增長，使醫(yī)療服務(wù)行業(yè)擁有了長期永久性的市場。

（二）現(xiàn)狀和前景

我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)長期以來是國有醫(yī)院一統(tǒng)天下的局面，缺乏競爭的市場環(huán)境。國家在1999年初推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革，實(shí)行了醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理等一系列改革措施，加重民營、外資辦醫(yī)份量，目的是讓非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度方面與公立醫(yī)院形成相互競爭的局面，最終讓老百姓得到實(shí)惠。

據(jù)中華醫(yī)院管理學(xué)會(huì)專題調(diào)查顯示，目前全國具有一定規(guī)模的民辦醫(yī)院不少于5000家�？傮w上看，我國現(xiàn)有的民辦醫(yī)院一般以各類�？坪椭嗅t(yī)、民族醫(yī)醫(yī)院為主，與公立醫(yī)院相比，他們具有經(jīng)營機(jī)制靈活、融資渠道多元化、市場開拓意識(shí)和服務(wù)意識(shí)強(qiáng)等優(yōu)勢，以其“簡、便、驗(yàn)、廉”的特色滿足了人們?nèi)遮叾鄻踊�、多層次的就醫(yī)需求，已成為我國衛(wèi)生事業(yè)一支不可小視的生力軍。

第三章：寧波市相關(guān)情況介紹

一、寧波市概況

寧波位于中國浙江省是計(jì)劃單列市。全市總面積9365平方公里，戶籍總?cè)丝?/SPAN>608.5萬人，

寧波是中國計(jì)劃單列市之一，中國東方大港，通往世界各地。1861年寧波市就被正式辟為對外通商口岸，是近代中國沿海最早對外開放的港口城市之一。寧波港口吞吐量居全國第二位，是中國進(jìn)出口貿(mào)易的重要口岸，中國東方沿海的商品集散地和商貿(mào)、金融、信息、交通運(yùn)輸樞紐。

根據(jù)寧波市“十五”計(jì)劃，2021年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值14594.9億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長8.2%，全市居民人均可支配收入73869元。

二、寧波市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展情況

（一）現(xiàn)有狀況

1.衛(wèi)生資源現(xiàn)況

2021年，全市共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)300家（不含農(nóng)村衛(wèi)生站、醫(yī)療點(diǎn)）。政府開辦的有149家，主要是大中型的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，其中規(guī)模以上中醫(yī)機(jī)構(gòu)33家。

2.存在的主要問題

衛(wèi)生資源結(jié)構(gòu)不合理。市區(qū)現(xiàn)有市級醫(yī)院、區(qū)級醫(yī)院三類醫(yī)院，醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局不合理，大醫(yī)院過于集中在市中心區(qū)域，人才物等衛(wèi)生資源過于集中在大醫(yī)院。病人流向不合理，區(qū)級醫(yī)院的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益較差，衛(wèi)生資源浪費(fèi)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。社區(qū)衛(wèi)生資源和衛(wèi)生服務(wù)較薄弱，缺乏開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的全科醫(yī)生，尚未形成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)組織、綜合醫(yī)院和�？漆t(yī)院合理分工的醫(yī)療服務(wù)體系。農(nóng)村部分衛(wèi)生院資源不足或經(jīng)營效益差，衛(wèi)技人才隊(duì)伍素質(zhì)偏低。

政府對衛(wèi)生投入不足，尤其是農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的財(cái)政補(bǔ)助到位率低。各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的合理補(bǔ)償機(jī)制也未得到根本解決。

（二）衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展環(huán)境

1.市民對衛(wèi)生服務(wù)的需求日益增長

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的社會(huì)保障體系的建立，市民健康意識(shí)的不斷加強(qiáng)，醫(yī)學(xué)模式與健康模式的轉(zhuǎn)變，以及我市進(jìn)入老年型社會(huì)等因素，市民對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求在擴(kuò)大，要求在提高，迫切要求建立與之相適應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，滿足人民群眾的健康消費(fèi)需求。

2.衛(wèi)生事業(yè)總體水平與長三角地區(qū)和其它特區(qū)存在差距

從“九五”期末衛(wèi)生事業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、發(fā)展規(guī)模、經(jīng)營效益等方面進(jìn)行比較，我市衛(wèi)生事業(yè)總體水平與長三角地區(qū)和其它經(jīng)濟(jì)特區(qū)有明顯差距，“十五”期間我市衛(wèi)生改革與發(fā)展，推動(dòng)特區(qū)衛(wèi)生事業(yè)率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化面臨的壓力將更大。

3.疾病譜出現(xiàn)新的變化

目前，一些傳染性疾病仍未得到完全控制，病毒性肝炎、霍亂、痢疾、傷寒、結(jié)核等仍是危害群眾健康的主要傳染��；高血壓、糖尿病、精神病等慢性非傳染性疾病和老年疾病不斷增加，心腦血管疾病、惡性腫瘤在死因統(tǒng)計(jì)中占居更突出的位置。

公司名稱：寧波xx醫(yī)療管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“xx醫(yī)療”）

設(shè)立時(shí)間：2022年9月8日獲經(jīng)工商注冊，xx衛(wèi)生健康局備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

醫(yī)院地址：寧波市xx路801號

醫(yī)院性質(zhì)：民營、盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)

注冊資本：2000萬

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱       出資額（萬元）    持股比例

張英林    1900       95%

張兆斌    100  ５

主要業(yè)務(wù)：

１.國醫(yī)大師提供預(yù)防及保健“治未病”、亞健康調(diào)理、腦血管病及慢性疾病的診斷治療�！�

２.國醫(yī)大師健康管理中心。

３.慢性疾病管理“四高”調(diào)理、康復(fù)。

４.重病、凝難雜癥專家會(huì)診及上海綠色通道服務(wù)。

５.國醫(yī)大師秘方“藥食同源”“消字”系列產(chǎn)品推廣銷售。

設(shè)施條件：經(jīng)營場地建筑面積1000平方米，四維多普勒彩超機(jī)、大生化設(shè)備、血液分析儀、尿液分析儀、光量子機(jī)等設(shè)備。

經(jīng)營狀況：年門診10000人次。2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入3311.70萬元，凈利1456.6萬元。

第四章：公司介紹

一、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）xx醫(yī)療國醫(yī)大師中醫(yī)門診。

１.國醫(yī)大師提供預(yù)防及保健“治未病”、亞健康調(diào)理、腦血管病及慢性疾病的診斷、治療。

２.慢性疾病管理“四高”調(diào)理

３.xx醫(yī)療健康管理中心（國醫(yī)大師健康長壽健康管理中心）

4.康養(yǎng)療養(yǎng)中心

5.正常營業(yè)一年后，分步在上海、北京、深圳“國醫(yī)大師中醫(yī)門診”開業(yè)

　(直接復(fù)制）。

（二）xx中醫(yī)藥研究院(申報(bào)中)。

（三）xx制藥廠－銷售公司

（四）中草藥種植基地.。

（五）3-5年部分產(chǎn)品拿到“國藥”“國準(zhǔn)”“醫(yī)療耗材”批號。

（六）科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板上市（2027年）。

二、公司管理團(tuán)隊(duì)

三、公司營銷團(tuán)隊(duì)

四、公司醫(yī)療團(tuán)隊(duì)

醫(yī)療采用老中青相結(jié)合，老專家、中年骨干、青年高素質(zhì)隊(duì)伍。

１.技術(shù)人員結(jié)構(gòu)

正高職稱（人）    28

副高職稱（人）    12

中級職稱（人）    10

初級職稱（人）    6

２.權(quán)威團(tuán)隊(duì)

(1)國醫(yī)大師一　教授、主任醫(yī)師，博士生導(dǎo)師。

享受國務(wù)院政府特殊津貼。全國著名脾胃病專家。首創(chuàng)濁毒理論，有效逆轉(zhuǎn)腸上皮化生和異型增生等胃癌前病變。

擅長：從濁毒論治多種脾胃病及內(nèi)科雜病。

(2)國醫(yī)大師二　教授、主任醫(yī)師，博士生導(dǎo)師。

認(rèn)為惡性腫瘤的發(fā)生、發(fā)展主要是由于正氣虛損，陰陽失衡，臟腑功能失滯客邪（致病因子），以致痰凝毒聚相互膠結(jié)，蘊(yùn)郁成腫塊。癌瘤的生長又會(huì)進(jìn)一步耗傷正氣，正不遏邪則助長癌瘤的發(fā)展。因此，他強(qiáng)調(diào)治病必求于本，以扶正培本為主，堅(jiān)持辨證與辨病，扶正與邪結(jié)合，整體與局部結(jié)合。

擅長：治療腫瘤（癌癥）

(3).國醫(yī)大師三　國際歐亞科學(xué)院院士，著名的腎病學(xué)、中醫(yī)學(xué)家，中國腎病學(xué)泰斗，一直擔(dān)任中央領(lǐng)導(dǎo)的保健醫(yī)生至今，被評為優(yōu)秀中央保健醫(yī)生。

他所提出的“腎為人體生命之本”、“心一一腎軸心系統(tǒng)學(xué)說”、“補(bǔ)腎活血法”䓁理論已為中西醫(yī)學(xué)術(shù)界所公認(rèn)。

擅長：治療慢性腎炎、糖尿病腎病、慢性腎功能衰竭等有卓著的療效。

(4).國醫(yī)大師四　主任醫(yī)師、教授、研究員、醫(yī)院終身教授。擔(dān)任中央領(lǐng)導(dǎo)的保健醫(yī)生。

擅長：治療腫瘤(腦膠質(zhì)瘤、肺癌、子宮癌)、糖尿病、心血管病(中風(fēng)、冠心病、失眠）。

(5).國醫(yī)大師五　主任醫(yī)師、教授。

運(yùn)用溫陽藥物治療心腦血管病療效顯著。

擅長：心腦血管病的治療，治療心臟病，血栓閉塞性脈管炎、靜脈血栓形成、糖尿病性壞疽、動(dòng)脈硬化閉塞癥等療效都達(dá)90%以上。

(6).國醫(yī)大師六　中國工程院院士、博士生導(dǎo)師、針灸學(xué)奠基人。

擅長：中風(fēng)（中風(fēng)后遺癥）。

(7).上海權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)28名（來自上海各三甲醫(yī)院）。

第五章：業(yè)務(wù)/診療項(xiàng)目介紹

xx醫(yī)療以國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)及上海權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)為主體，健康管理為中心，輔以慢病管理，專家會(huì)診，中醫(yī)藥研究，“經(jīng)方”系列產(chǎn)品銷售。為客戶提供最優(yōu)質(zhì)、便捷、專業(yè)化、個(gè)性化服務(wù)。

中醫(yī)門診特色科室

１.國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)�？疲ㄆ⑽覆〖皟�(nèi)科雜病、腫瘤專科，腎病、尿毒癥�？�，

心腦血管�？�，糖尿病、失眠�？�，針炙中風(fēng)（中風(fēng)后遺癥）�？疲�

２.本地名中醫(yī)全科

３.慢病管理特色�？疲焊哐獕海ǜ哐�脂）�？�、高血糖（糖尿�。��？�、

高尿酸（痛風(fēng)）�？�。

４.肩頸腰椎痛�？�

５.腫瘤康復(fù)�？�

６.針炙推拿�？�

７.中西結(jié)合婦科

８.皮膚�？�

９.權(quán)威專家會(huì)診室

10.檢驗(yàn)科

11.超聲科

xx醫(yī)療健康管理中心（國醫(yī)大師健康長壽健康管理中心）

倡導(dǎo)健康醫(yī)療，樹立大健康的觀念，VIP客戶（私人醫(yī)生、家庭醫(yī)生）服務(wù)，把治病轉(zhuǎn)變?yōu)橐灶A(yù)防、干預(yù)，通過早期基因篩選等手段，預(yù)防心梗、腦梗、癌癥疾病隱患，通過健康管理所有生化指標(biāo)達(dá)到健康水平，提高生命質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)健康長壽100歲的目標(biāo)！

VIP會(huì)員客戶尊享服務(wù)

1.國醫(yī)大師一對一把關(guān)

2.專家體檢評分制定調(diào)理計(jì)劃

3.科學(xué)排除疾病隱患

4.中央首長級的專家醫(yī)療服務(wù)團(tuán)隊(duì)，資深專家多對一的健康跟蹤管理服務(wù)

5.提高生命質(zhì)量，健康百歲！

保您健康長壽管理醫(yī)療服務(wù)流程

慢性疾病管理中心系統(tǒng)的檢查會(huì)診，“四高”的特色�？普{(diào)理+健康教育指導(dǎo)+合理飲食+適當(dāng)運(yùn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)停服西藥得到康復(fù)�！�

癌癥（腫瘤）：特色�？普{(diào)理+外用+合理飲食+適當(dāng)運(yùn)動(dòng)

1.早中期患者:經(jīng)�？普{(diào)理+外用+合理飲食+適當(dāng)運(yùn)動(dòng)能得到康復(fù)

2.晚期患者：經(jīng)�？普{(diào)理+外用+合理飲食+適當(dāng)運(yùn)動(dòng)能減少痛苦，改善生活質(zhì)量，延長壽命，部分患者能得到康復(fù)。

風(fēng)濕骨關(guān)節(jié)頸腰椎病特色�？普{(diào)理+外用+合理飲食+適當(dāng)運(yùn)動(dòng)

三天見效，七天消除疼痛，1-3個(gè)月癥狀消失，6個(gè)月康復(fù)。

專家會(huì)診（遠(yuǎn)程會(huì)診）

并為患者打開上海醫(yī)療的綠色通道，患者能得到正準(zhǔn)、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。

中醫(yī)藥研究院

國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)享受國務(wù)院特殊津貼，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，（六號國醫(yī)大師研究的“脈絡(luò)疏通顆�！币勋@得國家三類新藥），目前現(xiàn)已有6個(gè)特色產(chǎn)品已授權(quán)并加工銷售。后期陸續(xù)推出療效更好的特色產(chǎn)品。

xx醫(yī)療管理有限公司營銷部，推廣銷售國醫(yī)大師“秘方”“藥食同源”“消字”系列產(chǎn)品：１.經(jīng)方一號：高血壓，２.經(jīng)方三號：高血脂，３.經(jīng)方五號：高尿酸，４.經(jīng)方七號：高血糖，５.經(jīng)方二號：亞健康調(diào)理，６.經(jīng)方九號：睡眠調(diào)理。

第六章：市場分析

一、市場前景

醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域在我國還有巨大的發(fā)展空間，寧波屬于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，由于生活水平的提高，人們對保健、疾病治療要求越來越高。

心腦血管疾�。ㄋ追Q“老人病”、“富貴病”）的形成是由于年齡的增長，人體對有害物質(zhì)，如“自由基”的清除能力逐漸降低而引起，出現(xiàn)冠心病、心絞痛、心慌、氣短、胸悶、心肌炎、心率失常、心力衰竭等癥狀，患者多為中老年人。

心腦血管疾病的有效治療是當(dāng)今醫(yī)學(xué)界的一大難題。心腦血管疾病已經(jīng)成為中國城鄉(xiāng)居民死亡的“第二殺手”。自八十年代以來，中國心腦血管疾病患病率和發(fā)病危險(xiǎn)因素在持續(xù)上升，僅高血壓病人在全國每年就新增加三百多萬人，目前已有一億多人口患高血壓。此外，每年有幾百萬人死于心腦血管疾病。

由于人口老齡化、人群體力活動(dòng)減少、平均體重持續(xù)上升、生活節(jié)奏加快、吸煙人群有增無減和社會(huì)心理壓力加重等原因，都預(yù)示著心腦血管疾病在今后還會(huì)呈持續(xù)攀升之勢，而且病人呈現(xiàn)年輕化的趨勢。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)一般是心腦血管疾病的高發(fā)地區(qū)，統(tǒng)計(jì)表示，長三角心腦血管疾病的發(fā)病率要遠(yuǎn)高于全國的平均水平，寧波市作為經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，歷史悠久，人口老齡化的特點(diǎn)也比較突出，心腦血管疾病的患者也很多，再加上臨近地區(qū)及海外的患者，市場容量巨大且仍在增長。

xx醫(yī)療定位于特色的心腦血管病及“四高”慢病調(diào)理的專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，依靠醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，完全可以成為這一地區(qū)在心腦血管疾病及“四高”慢病調(diào)理的康復(fù)的基地。xx醫(yī)療在當(dāng)?shù)蒯t(yī)療服務(wù)市場上競爭力，創(chuàng)造出良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、目標(biāo)市場預(yù)測

（一）市場及銷售策略分析：

1、市場特點(diǎn)

表現(xiàn)在以下方面，均有利于xx醫(yī)療占領(lǐng)市場。

1）寧波市人口眾多且較為集中，全市總?cè)丝?/SPAN>995萬人，戶籍人口618.3萬人，其中寧波市區(qū)人口313萬人；商業(yè)城市，生活節(jié)奏快，工作壓力大，發(fā)病率高。

2）經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人民生活水平較高，對生活質(zhì)量的要求高；

3）職工擁有國家統(tǒng)籌醫(yī)療保險(xiǎn)，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的成熟度較高，整個(gè)地區(qū)的醫(yī)療費(fèi)支出比例較大；

4）寧波市作為一個(gè)區(qū)域中心城市，大醫(yī)院較多，醫(yī)療水平高，周邊地區(qū)（如舟山、天臺(tái)、溫州、）甚至長三角地區(qū)的患者會(huì)慕名前來就醫(yī)；外地患者占患者總?cè)藬?shù)的五分之一。

5）醫(yī)療人員和患者的綜合素質(zhì)較高，觀念較新，對新事物的理解接受程度較快。

6）是寧波市唯一的一家頂級中醫(yī)門診的專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在當(dāng)?shù)貢?huì)有著良好的聲譽(yù)。會(huì)受到當(dāng)?shù)卣�府的大力扶持�?/SPAN>

2、人口及適應(yīng)癥比例分析

寧波市（人口618.3萬）：據(jù)有關(guān)資料顯示，目前我國高血壓患病率已達(dá)11.88％，高發(fā)地區(qū)心腦血管�。ò�括高血壓）發(fā)病率已高達(dá)20%，寧波市按15%來計(jì)算，適應(yīng)癥人群約92.75萬人；

臨近周邊地區(qū)患者：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)外地患者約占就醫(yī)總?cè)藬?shù)的五分之一，適應(yīng)癥人群約18.54萬人；

市場適應(yīng)癥人群合計(jì)111.23萬，按行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)，平均一個(gè)患者的一年費(fèi)用為1000元，潛在市場總量約11.13億元。

３、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與市場比較分析

第一年的保守的業(yè)務(wù)收入目標(biāo)是1500萬元，僅占潛在市場11.13億元的0.74％，可見業(yè)務(wù)收入目標(biāo)的完成可行性較高，而且還有相當(dāng)?shù)挠嗟睾涂臻g。

４、價(jià)格調(diào)整策略

xx醫(yī)療由于具備藥品、治療方案、人員方面的優(yōu)勢，治療心腦血管病、凝難雜癥及“四高”慢病療效顯著，這是其它醫(yī)院無法比擬的。對于存在差異性的服務(wù)，特別是關(guān)系人的健康或生命的醫(yī)療服務(wù)，價(jià)格并不是影響業(yè)務(wù)拓展的最重要因素。

但考慮到心腦血管病是一種需長期治療的疾病，醫(yī)療費(fèi)用對患者來說仍是不小的負(fù)擔(dān)，xx醫(yī)療在醫(yī)療服務(wù)的收費(fèi)上一直采取比較適中的價(jià)格，但仍有很高的利潤空間。當(dāng)然，從價(jià)格策略的角度出發(fā)，如果xx醫(yī)療因醫(yī)療費(fèi)用價(jià)格高而導(dǎo)致市場推廣較慢，醫(yī)院也具備一定的價(jià)格下浮空間，可用部分利潤換取迅速占領(lǐng)市場。

５、宣傳策略

1）繼續(xù)抓好當(dāng)?shù)厥袌龅拈_拓和深挖。

醫(yī)療服務(wù)畢竟主要面對的是當(dāng)?shù)厥袌�，提�?/SPAN>111.23萬的1％的市場就意味著增加1.11萬人；這一層次的市場無論在何時(shí)都是的最主要市場，從其具有的多項(xiàng)市場優(yōu)勢分析，這一地區(qū)的市場最穩(wěn)定，市場總量最大，增長率也最快。

除了患者的口碑宣傳外，加強(qiáng)xx醫(yī)療的廣告宣傳。

2）外地市場的增長主要利用患者的口碑宣傳。

由于寧波是區(qū)域性的中心城市，又是全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的城市，因此對長三角市場也有較強(qiáng)的輻射力。外地市場的增長主要利用患者的口碑宣傳。

（二）市場拓展及控制能力：

xx醫(yī)療還具有較強(qiáng)的擴(kuò)展性和在較長時(shí)間內(nèi)控制市場的能力：

1、心腦血管疾病又稱“老人病”、“富貴病”，由于人口老齡化，生活水平不斷提高等諸多原因，發(fā)病人群仍在增長，且有年輕化的趨勢，市場容量逐步擴(kuò)大。

2、VIP卡的銷售，由于正準(zhǔn)的營銷渠道，增加經(jīng)營收入。

3、慢病的管理，尤其對“四高”調(diào)理的效果，一傳十、十傳百，門診量會(huì)快速提高，增加營業(yè)收入。

4、“藥食同源”系列特效產(chǎn)品的銷售，拓展市場。

三、營銷手段

在與寧波市的一些知名醫(yī)院的競爭中，國醫(yī)大師是中國最好的中醫(yī)師，浙江省只有２名，寧波沒有。xx醫(yī)療要在迅速占領(lǐng)市場，其營銷思想必須是以自身的獨(dú)特優(yōu)勢、顯著療效為基礎(chǔ)，科學(xué)合理地推而廣之。

（一）市場切入點(diǎn)

１.技術(shù)含量高，與其它競爭對手對比具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢—國醫(yī)大師，具有不可替代性。xx醫(yī)療在治療腦血管病、凝難雜癥及“四高”慢病的核心競爭力，其它綜合性醫(yī)院無法超越。

２.細(xì)分市場下的空缺市場，具有較大的市場前景，并且有極大的現(xiàn)實(shí)性和消費(fèi)穩(wěn)定性；如前所述，由于生活水平提高、人口老齡化等諸多原因，心腦血管疾病、凝難雜癥及“四高”慢病的患者的數(shù)量極大，并且仍在繼續(xù)增長。

３.在該細(xì)分市場上，雖有類似產(chǎn)品但無領(lǐng)導(dǎo)性品牌，即品牌空缺，這樣可大大降低進(jìn)入成本，為迅速取得市場份額提供可能和便利。

（二）差異性竟?fàn)?/SPAN>

目前xx醫(yī)療在硬件條件上尚無法與一些大型的綜合性醫(yī)院相比，當(dāng)然突出頂級中醫(yī)人才不可復(fù)制性。此外由于xx醫(yī)療雖是醫(yī)療保險(xiǎn)的定點(diǎn)單位，但以自費(fèi)為主，所以在一些服務(wù)性的項(xiàng)目上采取了中等價(jià)位，根據(jù)實(shí)際情況有些項(xiàng)目還實(shí)行優(yōu)惠價(jià)格；在“藥食同源”特效產(chǎn)品，特色服務(wù)方面定價(jià)由于沒有可比性，可以采取較高的定價(jià)，以差異化的產(chǎn)品及服務(wù)來獲取較高的利潤。在總體收費(fèi)相對低的情況，在強(qiáng)有力的“藥食同源”系列產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的支撐下，快速擠占市場，又可以獲得不菲的收益�？紤]到醫(yī)療服務(wù)關(guān)乎人的生命及健康的特殊性，病人在獲得了良好的治療效果的情況下，一般會(huì)形成長期在這個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)求醫(yī)的習(xí)慣，并會(huì)對其它人進(jìn)行很好的口碑宣傳，因而市場易于鞏固和擴(kuò)大，醫(yī)院即可獲得預(yù)期的收益。

（三）營銷促進(jìn)

xx醫(yī)療采取了在市區(qū)的黃金地段進(jìn)行戶外平面廣告等方式作院名或功能的介紹。

1）院名廣告：xx醫(yī)療會(huì)在市黃金地段投放戶外平面廣告，主要是提高xx醫(yī)療在大眾的認(rèn)知度，提高可信度。

２）抖音直播、短視頻\電視、媒體等推廣。

其它輔助的銷售促進(jìn)

1、建立公司的信息中心，利用數(shù)據(jù)庫儲(chǔ)存和管理患者的資料，這樣就能根據(jù)患者的不同癥狀，為患者設(shè)計(jì)提供針對性極強(qiáng)的治療方案服務(wù)，提高患者的治愈率。并對之進(jìn)行跟蹤服務(wù)，在提高服務(wù)水平的同時(shí)穩(wěn)定和擴(kuò)大市場。

２、中國目前不缺醫(yī)院，但品牌醫(yī)院難見。我國擁有縣及縣以上15277家醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城市50600所衛(wèi)生院和街道醫(yī)院、229300個(gè)診所、醫(yī)務(wù)室和門診部、503個(gè)療養(yǎng)院組成的龐大的醫(yī)療服務(wù)體系，全國許多大中城市雖然有許多非常著名的醫(yī)院，但著名醫(yī)院不等于“品牌醫(yī)院”。xx醫(yī)療就矢志成為具有特色的“品牌醫(yī)療機(jī)構(gòu)”。品牌化過程是一個(gè)商業(yè)化的過程，也是與市場充分溝通建立良好互動(dòng)關(guān)系的過程，參考國外的經(jīng)驗(yàn)，這是未來中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的必然之路。

第七章：競爭性分析

一、主要競爭對手，目前無競爭對手。

二、醫(yī)院發(fā)展中存在的優(yōu)勢

（一）政府支持

【治未病,防大病】中醫(yī)養(yǎng)生已上升為國家戰(zhàn)略!

►國家頒布《健康中國2030規(guī)劃綱要》中，確定了今后15年推進(jìn)“健康中國”建設(shè)的行動(dòng)綱領(lǐng)，開展中醫(yī)中藥中國行活動(dòng)，大力傳播中醫(yī)藥知識(shí)和易于掌握的養(yǎng)生保健技術(shù)方法，加強(qiáng)中醫(yī)藥非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)和傳承運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥健康養(yǎng)生文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。充分發(fā)揮中醫(yī)藥獨(dú)特優(yōu)勢！中醫(yī)治未病正式上升為國家戰(zhàn)略！

（二）團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢

xx醫(yī)療國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)、上海權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)大的醫(yī)療專家團(tuán)隊(duì)屬對性優(yōu)勢。

（三）藥品及研發(fā)優(yōu)勢

國醫(yī)大師團(tuán)隊(duì)的“經(jīng)方”“藥食同源”的特效系列產(chǎn)品，中醫(yī)藥研究院的開發(fā)研究。

（四）體制優(yōu)勢

xx醫(yī)療是一家民營的頂級中醫(yī)專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，產(chǎn)權(quán)明晰、經(jīng)營機(jī)制靈活，能因應(yīng)市場的變化快速改變政策、戰(zhàn)略。

三、公司發(fā)展中存在的劣勢

實(shí)體規(guī)模不大，在財(cái)、物方面資源的局限性限制了自身更快速發(fā)展。

xx醫(yī)療還沒有被當(dāng)?shù)厥袌龀浞终J(rèn)知，醫(yī)院已認(rèn)識(shí)到在改善自身?xiàng)l件，依靠口碑宣傳的同時(shí)，應(yīng)考慮應(yīng)用廣告等其它宣傳手段。

四、公司的發(fā)展機(jī)會(huì)

穩(wěn)定增長的巨大市場

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的心腦血管疾病的發(fā)病率遠(yuǎn)比全國的一般水平高（全國的高血壓患病率已達(dá)11.88%，），人口老齡化、生活水平提高等因素也加速了這種趨勢，對于高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)和藥品的需求將會(huì)隨之增加。寧波市及附近地區(qū)對腦血管病、凝難雜癥及“四高”慢病的治療、康復(fù)及預(yù)防等服務(wù)的需求很大。

無實(shí)質(zhì)性的竟?fàn)帉κ?/SPAN>

國醫(yī)大師人材資源的不可復(fù)制，無競爭對手。

第八章：風(fēng)險(xiǎn)因素及對策

一、市場風(fēng)險(xiǎn)分析

xx醫(yī)療的所在地除了前面提到的醫(yī)療保健市場巨大，心腦血管及“四高”病人眾多外，當(dāng)?shù)匾灿胁簧僖?guī)模較大的綜合性醫(yī)院。

xx醫(yī)療應(yīng)發(fā)揮腦血管病及“四高”�？铺厣�，發(fā)揮集醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營和醫(yī)療服務(wù)四位一體的優(yōu)勢。以顯著的治療效果、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)水平，良好的服務(wù)態(tài)度、高尚的醫(yī)德來占領(lǐng)市場，其營銷思想主要是以療效為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)水平做保證，客觀理性地推廣即可。

二、政策風(fēng)險(xiǎn)分析

目前，國家對民間資本及外資進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)持鼓勵(lì)態(tài)度，只是在總量和結(jié)構(gòu)在進(jìn)行控制，對新醫(yī)療機(jī)構(gòu)的審批會(huì)很嚴(yán)格，但對原有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展持相對寬松的態(tài)度。

三、資金風(fēng)險(xiǎn)分析

資金不及時(shí)到位，會(huì)影響整個(gè)計(jì)劃的實(shí)施。都可能造成投資回收期延長，收益率下降。

第九章：公司盈利及未來

一、公司五大盈利點(diǎn)：

（）xx醫(yī)療國醫(yī)大師中醫(yī)門診

１.國醫(yī)大師坐診及上海、本地名中醫(yī)坐診，掛號費(fèi)、中藥收入。

２.xx醫(yī)療健康管理中心（國醫(yī)大師健康長壽健康管理）VIP會(huì)員卡收入。

３.慢性疾病管理“四高”調(diào)理收入�！�

4.重病、凝難雜癥專家會(huì)診及上海綠色通道服務(wù)收入。

（二）中醫(yī)藥研究院

5.國醫(yī)大師秘方“藥食同源”“消字”系列產(chǎn)品推廣銷售收入。

６.二個(gè)“發(fā)明專利”正在申請中，產(chǎn)品逐一申請“發(fā)明專利”。

７.3-5年部分產(chǎn)品拿到“國藥”“國準(zhǔn)”“醫(yī)療耗材”批號，可進(jìn)入醫(yī)院藥房，

醫(yī)保報(bào)銷。

第十章：財(cái)務(wù)計(jì)劃

一、經(jīng)營收入及支出測算：

2023年?duì)I業(yè)預(yù)收入

序號       分類       營收/元   數(shù)量/天   營收/萬/天     數(shù)量       累計(jì)金額/萬元/年

1     國醫(yī)大師掛號收入       1200       40    4.8   24    115.20

2     中藥收入       3000       40    12.0 24    288

3     健康長壽管理       12800     300  384

4     慢病管理       2000       2     4000       300  120

5     中醫(yī)全科       200  10    0.2   300  60

6     治療費(fèi)（針炙）    200  10    2.0   60

7     化驗(yàn)費(fèi)    30    5     0.15 300  4.5

8     國醫(yī)大師秘方、驗(yàn)方（成品）銷售    2500       30    7.5   300  2250

       會(huì)診（綠色通道）       6000       50    30

       合計(jì)       3311.70

2023年?duì)I業(yè)預(yù)支出

序號       分類       支出/元   數(shù)量/天   支出/萬/天     累計(jì)支出金額/萬元/年

1     中藥支出       1650       40    6.6   24    158.40

2     健康管理支出       2560       300  76.80

3     慢病管理支出       1000       2     0.2   300  60

4     化驗(yàn)費(fèi)    0.9

5     秘方、驗(yàn)方(成本) 1250       30    12500     300  1125

6

7     房屋租賃費(fèi)    50

8     水電費(fèi)    1     12    12

9     專家薪酬       100

10    員工工資       8000       7人 56000     12    67

11    管理營銷工資       200

12    其他支出       5

合計(jì)       1855.1

盈利       1456.6

二、公司未來盈利預(yù)估：

預(yù)收入利潤

2023年計(jì)劃營業(yè)預(yù)收入3311.70萬元，預(yù)支出1855.1萬元，

利潤1456.6萬元

2024年計(jì)劃營業(yè)預(yù)收入4967.55萬元，預(yù)支出2782.65萬元，

利潤2184.90萬元。年增強(qiáng)率（150%）

2025年計(jì)劃營業(yè)預(yù)收入9935.10萬元，預(yù)支出5565.30萬元，

利潤4369.80萬元。年增強(qiáng)率（200%）

2026年計(jì)劃營業(yè)預(yù)收入19870.20萬元，預(yù)支出11130.60萬元，

利潤8739.60萬元。年增強(qiáng)率（200%）

說明：

1.國醫(yī)大師“經(jīng)方”系列產(chǎn)品全國代理銷售。

2.一年后上海、北京、深圳國醫(yī)大師中醫(yī)門診開業(yè)。

3.營業(yè)時(shí)間全年以300個(gè)工作日計(jì)算。

第十章：股份合伙人融資計(jì)劃及投資退出途徑

一、本次融資計(jì)劃如下：

引進(jìn)資金       股份占比

1500萬人民幣      [13.04]%

股份比例:

出讓股份1500萬股占13.04%

二、募集資金用途

公司為了持續(xù)發(fā)展并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃籌資1500萬人民幣用于以下事項(xiàng)：

支出項(xiàng)目       金額（人民幣）

（1）房屋租金+裝修   260萬

（2）廣告（互聯(lián)網(wǎng)、抖音）     200萬

（3）營運(yùn)資金     200萬

（4）“經(jīng)方”系列產(chǎn)品加工       600萬

（5）流動(dòng)資金     240萬

合計(jì)       1500萬

三、資本退出方式

（一）公開上市（IPO）

一旦時(shí)機(jī)成熟，xx醫(yī)療資源經(jīng)整合即可在國內(nèi)上市。

xx醫(yī)療以醫(yī)療管理集團(tuán)的概念上市（通過買殼或直接申請上市），必以其題材獨(dú)特，行業(yè)發(fā)展前景良好，公司業(yè)績優(yōu)良等特質(zhì)受到資本市場的歡迎。

（二）收購和兼并（M&A）

通過由另一家企業(yè)兼并收購被投資項(xiàng)目（公司）來實(shí)現(xiàn)投資退出。

（三）償付協(xié)議

回購條款：按議定的價(jià)格回購?fù)顿Y人手中的股份

買賣契約：回購?fù)顿Y人手中的股份或者將醫(yī)院的一些股份再賣給投資人。

股權(quán)投資者可享受ＶＩＰ會(huì)員待遇（詳細(xì)見ＶＩＰ會(huì)員細(xì)則）。